1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2487-78-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2487-43-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2487-43-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ISLA DE PASCUA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra ISLA DE PASCUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación ISLA DE PASCUA Comuna Isla De Pascua Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura ISLA DE PASCUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Lugar de Despacho Lugar de Despacho EMPRESA TAIRENGA CARGO GORBEA Nº 2336 (entre Republica y Av. España) COMUNA SANTIAGO CENTRO FONO: 6896920 Consignado: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL                       AEROPUERTO MATAVERI – ISLA DE PASCUA                       FONO: 4392050 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo 2A Ltda. Razón Social GRUPO 2A SERVICIOS PUBLICITARIOS LIMITADA R.U.T. 76.618.860-5 Sucursal Grupo 2A Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171609 Correas para las tablas de columna vertebral o para controlar, de servicios médicos de urgencia 10 Unidad Correas sintéticas para camillas (Tipo Araña para tabla larga)   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150