1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2487-78-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ASQUISICION DE ARIDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ISLA DE PASCUA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra ISLA DE PASCUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación ISLA DE PASCUA Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ISLA DE PASCUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ilustre Municipalidad de Isla - Casa Matriz Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA R.U.T. 69.061.800-1 Sucursal Ilustre Municipalidad de Isla - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 8 Unidad no definida ADQUISICION DE 11 M3 DE GRAVILLA PARA MANTENCION DE INSTALACONES DEL AEROPUERTO MATAVERI, MEDIANTE TRATO DIRECTO, POR PROVEEDOR UNICO METROS CUBICOS DE GRAVILLA (ARIDOS) $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000 11111701 Arena silícea 11 Unidad no definida ADQUISICION DE 08 M3 DE ARENA PARA MANTENCION DE INSTALACONES DEL AEROPUERTO MATAVERI, MEDIANTE TRATO DIRECTO, POR PROVEEDOR UNICO METROS CUBICOS DE ARENA (ARIDOS) $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.000 $ 374.000

Total Neto	$ 598.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 598.000

Justificación de exención de impuesto