1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-111-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-15-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-15-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004009001-1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 6279693,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aurora Multiservicios SPA Razón Social AURORA MULTISERVICIOS SPA R.U.T. 77.644.224-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aurora Multiservicios SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161604 Sistemas de techo suspendido 1 Global VALOR TOTAL NETO POR LA OBRA “REPARACIÓN TECHUMBRE, PEDRO DE VALDIVIA 706”. Según las bases de licitación. A continuación, la oferta económica es en NETO. $ 33.051.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.051.020 $ 33.051.020

Total Neto	$ 33.051.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.279.694
TOTAL OC	$ 39.330.714