1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-126-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-19-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-19-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 854,3445 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I. Razón Social COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S A C I R.U.T. 96.505.260-7 Sucursal COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC S.A.C.I. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global ITEM 1. OBRAS CIVILES DE INSTALACIÓN DE PORTICOS (SUMA ALZADA) Valor Neto de acuerdo a lo indicado en Formulario N°7 Valor neto formulario N-7 Item 1 UF 673,21 UF 0,00 UF 0,00 UF 673,2100 UF 673,2100 81111809 Instalación de sistemas 1 Global ITEM 2. SISTEMA, EQUIPAMIENTO Y VIDEO (SUMA ALZADA) Valor Neto de acuerdo a lo indicado en Formulario N°7 Valor Neto Formulario N 7 Item 2 UF 2.479,14 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.479,1400 UF 2.479,1400 81112001 Proceso de datos online 1 Global ITEM 3. SERVICIO DE CONECTIVIDAD, TRANSMISIÓN Y MANTENCIÓN (VALOR MENSUAL x 22 meses) Valor Neto de acuerdo a lo indicado en Formulario N°7 Valor neto Formulario N 7 Item 3 UF 1.344,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.344,2000 UF 1.344,2000

Total Neto	UF 4.496,5500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 854,3445
TOTAL OC	UF 5.350,8945