1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-159-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Suministro de papelería Junio 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-89-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 432659,83 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora y Comercial FE & SER Ltda. Razón Social IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SER LTDA R.U.T. 78.481.840-3 Sucursal Impresora y Comercial FE & SER Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad SERVICIO DE SUMINISTRO A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS PARA IMPRESIÓN DE PAPELERÍA, deberá ingresar su oferta de $1 (Un peso). SERVICIO DE SUMINISTRO A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS PARA IMPRESION DE PAPELERIA $ 2.277.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.277.157 $ 2.277.157

Total Neto	$ 2.277.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 432.660
TOTAL OC	$ 2.709.817