1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-165-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-55-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-55-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 756,39 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UPCOM BUSINESS & SERVICE CENTER Razón Social MARKETING RELACIONAL UPCOM LIMITADA R.U.T. 76.019.459-k Sucursal UPCOM BUSINESS & SERVICE CENTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232303 Software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) 1 Unidad VALOR TOTAL NETO CONTRATO: Servicio N°1 IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA + Servicio N°2 SOPORTE MENSUAL VALOR TOTAL NETO CONTRATO UF 3.981,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.981,0000 UF 3.981,0000

Total Neto	UF 3.981,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 756,3900
TOTAL OC	UF 4.737,3900