1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-168-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE FACHADAS DEL EDIFICIO LOTA N°2310 DESDE 2490-35-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-35-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 8460676,25 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Hormazabal Manzano Razón Social PAMELA DEL CARMEN HORMAZABAL MANZANO R.U.T. 10.031.696-k Sucursal Pamela Hormazabal Manzano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Valor Total Neto por la ejecución de las obras, que debe ser coincidente con el Total Neto del Formulario N°3 (Carta Oferta con Listado de Partidas). REPARACIÓN DE FACHADAS DEL EDIFICIO LOTA N°2310 $ 44.529.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.529.875 $ 44.529.875

Total Neto	$ 44.529.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.460.676
TOTAL OC	$ 52.990.551