1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-178-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministro Mat Gráfico para Difusión (Julio 2018) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-16-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Segun Bases de Licitacion Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 1081407,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora y Comercial FE & SER Ltda. Razón Social IMPRESORA Y COMERCIAL FE & SER LTDA R.U.T. 78.481.840-3 Sucursal Impresora y Comercial FE & SER Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global Recibidas en Conformidad durante el mes de Julio 2018 Ordenes de Trabajo N°1 a N°6 del mes de Julio de 2018 de Contrato de Suministro de Material Gráfico para Difusión Municipalidad de Providencia - Línea 3 Papelería, aprobado por DEX 872/2018 de Licitación ID 2490-16-LQ18. $ 5.691.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.691.620 $ 5.691.620

Total Neto	$ 5.691.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.081.408
TOTAL OC	$ 6.773.028