1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-182-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-30-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-30-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 20601531,546 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARCON SPA Razón Social ARCON SPA R.U.T. 76.645.833-5 Sucursal ARCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171701 Servicios de mantenimiento o administración de canales 1 Global Valor Total Neto del Contrato por el "SERVICIO DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ACEQUIAS, COMUNA DE PROVIDENCIA", en concordancia a lo reportado en el Formulario N°3 Oferta Económica. Servicios de mantenimiento o administración de canales $ 108.429.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.429.113 $ 108.429.113

Total Neto	$ 108.429.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.601.532
TOTAL OC	$ 129.030.645