1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-185-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-8-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-8-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 5740980,53 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IC Vertical Razón Social ALTURA VERTICAL SPA R.U.T. 77.502.843-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IC Vertical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad VALOR NETO "REPARACIÓN DE FACHADAS COMUNIDAD CARLOS ANTÚNEZ N°2420" REPARACION Y PINTURA DE FACHADAS COMUNIDAD CARLOS ANTUNEZ 2420, PROVIDENCIA $ 30.215.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.215.687 $ 30.215.687

Total Neto	$ 30.215.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.740.981
TOTAL OC	$ 35.956.668