1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-164-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-164-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 271432622,69 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRAY JORGE S.A. Razón Social INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S A R.U.T. 87.749.600-7 Sucursal FRAY JORGE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Valor Total Neto del Contrato por la obra “MEJORAMIENTO PLAZA INÉS DE SUÁREZ”, en concordancia con lo reportado en el Formulario N°3. VALOR NETO EJECUCION DE LAS OBRAS $ 1.428.592.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.592.752 $ 1.428.592.752

Total Neto	$ 1.428.592.752
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.432.623
TOTAL OC	$ 1.700.025.374