1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-205-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-69-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-69-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 46012506,72 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARCO S.A. Razón Social DEMARCO S A R.U.T. 88.277.600-k Sucursal DEMARCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 1 Global LINEA N°2: Valor Total Neto del Contrato Proyectado, por el SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS RECICLABLES DE ENVASES Y EMBALAJES LIVIANOS EN EDIFICIOS", en concordancia con lo reportado en el Formulario N°4-ZONA N°2. El valor digitado es neto por 24 meses de servicio. $ 242.171.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.171.088 $ 242.171.088

Total Neto	$ 242.171.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.012.507
TOTAL OC	$ 288.183.595