1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-21-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-58-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-58-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Obligación Presupuestaria N°14-2021 del sistema Sistema Contable pro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 4833600 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goldstein y Compañia Limitada Razón Social GOLDSTEIN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.219.320-3 Sucursal Goldstein y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101601 Paraguas para el exterior 96 Unidad Valor Total Neto del Contrato, por la "ADQUISICIÓN QUITASOLES PARA TERRAZAS PRO: ACTIVACIÓN GASTRONÓMICA DE ESPACIOS BARRIALES", en concordancia con lo reportado en el Formulario N°2. Quitasoles con sistema de iluminación inalámbrica $ 265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.440.000 $ 25.440.000

Total Neto	$ 25.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.833.600
TOTAL OC	$ 30.273.600