1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-210-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2024 Nombre de la Orden de Compra OC. POR AUMENTO DE PLAZO DESDE ID 2490-38-R124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-38-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N°63-2024 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 1395930 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DS Montajes Razón Social SERVICIOS DE MONTAJES Y OTROS SPA R.U.T. 77.712.901-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DS Montajes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30191502 Andamios 1 Global Valor total neto por Aumento de Plazo N°1 para el “SERVICIO INSTALACIÓN ANDAMIOS Y TELA SEMANA DEL PATRIMONIO”.   $ 7.347.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.347.000 $ 7.347.000

Total Neto	$ 7.347.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.395.930
TOTAL OC	$ 8.742.930