1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-272-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE PEDIDO N°03 CALZADO FEMENINO 2490-18-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-18-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 25632,4364 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GACEL Razón Social CALZADOS DEL SUR S.A R.U.T. 76.684.350-6 Sucursal GACEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 2 Unidad Requerimiento correspondiente a Orden de Pedido N°03 Adicional, de fecha 19-11-2019, de la licitación ID 2490-18- LQ19, correspondiente a 2 tarjetas.   $ 67.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.908 $ 134.908

Total Neto	$ 134.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.632
TOTAL OC	$ 160.540