1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-3-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-117-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-117-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 270-2023 del sistema SMC contratado por l. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 327,949576 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proinsu spa Razón Social PROYECTOS E INSTALACIONES SUSTENTABLES SPA R.U.T. 76.769.252-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Proinsu spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Valor Total Neto del Contrato por la obra “REPARACION PASO INFERIOR LOS LEONES”, en concordancia con lo reportado en el Formulario N°3. REP. PASO INFERIOR LOS LEONES UF 1.726,05 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.726,0504 UF 1.726,0504

Total Neto	UF 1.726,0504
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 327,9496
TOTAL OC	UF 2.054,0000