1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-31-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO N°2, DESDE 2490-40-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-40-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2024 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 31,3611764705883 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Soluciones Integrales Ltda Razón Social SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA R.U.T. 78.547.970-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios y Soluciones Integrales Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Global AUMENTO DE CONTRATO N°2. Formulario N°4, numeral II. AUMENTO DE CONTRATO N°2: Arriendo de Equipos de impresión escaners y Plotter con Soporte. UF 165,06 UF 0,00 UF 0,00 UF 165,0588 UF 165,0588

Total Neto	UF 165,0588
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 31,3612
TOTAL OC	UF 196,4200