1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-364-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-114-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-114-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 156,56 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Informáticos VRWEB Ltda. Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS VRWEB LIMITADA R.U.T. 77.392.800-2 Sucursal Servicios Informáticos VRWEB Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112105 Web Hosting 1 Unidad Valor neto total del servicio, correspondiente a la sumatoria del VALOR NETO SERVICIO N°1 + VALOR NETO SERVICIO N°2 Valor neto servicio 1 servicio 2. Ver detalles en Formulario 4 Anexo Económico. UF 824,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 824,0000 UF 824,0000

Total Neto	UF 824,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 156,5600
TOTAL OC	UF 980,5600