1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-399-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-76-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-76-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.006.010. del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 9,57983193273 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROEXSI Ltda. Razón Social INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA R.U.T. 85.825.700-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROEXSI Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Global Valor Total Neto SERVICIOS A PRECIO UNITARIO. VALOR NETO TOTAL POR 48 MESES. SERVICIOS A PRECIO UNITARIO. UF 50,42 UF 0,00 UF 0,00 UF 50,4202 UF 50,4202

Total Neto	UF 50,4202
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 9,5798
TOTAL OC	UF 60,0000