1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-421-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO N°1, LINEA N°1 - DESDE ID 2490 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-168-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CRO N°180-2023 del sistema gestionado por SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 508896 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES SCAPPINI Razón Social ESTEVA HERMANOS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.329.000-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONFECCIONES SCAPPINI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 1 Global Valor neto total por AUMENTO N°1 de la Línea N°1 "UNIFORMES FEMENINOS" para funcionarias de la Municipalidad. 16 UNIFORMES FEMENINOS TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO.   $ 2.678.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.678.400 $ 2.678.400

Total Neto	$ 2.678.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 508.896
TOTAL OC	$ 3.187.296