1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-423-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-85-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-85-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 281-2024 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 128062,584 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orión 2000 S.A. Razón Social ORION 2000 SPA R.U.T. 96.899.890-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Orión 2000 S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233501 Software de correo electrónico 1 Global Valor total neto del contrato SSERVICIO DE CORREO MUNICIPAL CON ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE, de acuerdo al monto final obtenido en el Formulario N°3. SERVICIO DE CORREO MUNICIPAL CON ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE MENSUAL US$ 674.013,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 674.013,60 US$ 674.013,60

Total Neto	US$ 674.013,60
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 128.062,58
TOTAL OC	US$ 802.076,18