1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-49-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-165-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-165-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 7556300 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Hormazabal Manzano Razón Social PAMELA DEL CARMEN HORMAZABAL MANZANO R.U.T. 10.031.696-k Sucursal Pamela Hormazabal Manzano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad VALOR NETO POR "REPARACIÓN DE BALCONES Y MARQUESINAS EN EDIFICIO BILBAO INFANTE, CON PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO" Edificio Bilbao Infante $ 39.770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.770.000 $ 39.770.000

Total Neto	$ 39.770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.556.300
TOTAL OC	$ 47.326.300