1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-54-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-113-LP24 LÍNEA 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-113-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna * Impuesto 92,989705 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IC Vertical Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN VERTICAL SPA R.U.T. 77.502.843-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IC Vertical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131701 Pavimentación de carreteras o caminos 1 Unidad no definida VALLOR NETO LÍNEA 2: "REPARACIÓN DE FACHADA COMUNIDAD MANUEL MONTT N° 1587" REPARACIÓN DE FACHADA COMUNIDAD MANUEL MONTT N° 1587 UF 489,42 UF 0,00 UF 0,00 UF 489,4195 UF 489,4195

Total Neto	UF 489,4195
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 92,9897
TOTAL OC	UF 582,4092