1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-7-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 2490-82-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-82-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 - Región Metropolitana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 100252621,25 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inmobiliaria y Constructora Brinker S.A. Razón Social Inmobiliaria y Constructora Brinker S.A. R.U.T. 76.462.149-2 Sucursal Inmobiliaria y Constructora Brinker S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Valor Suma Alzada (Neto) que debe ser coincidente con el Total Neto del Formulario N°5 (Carta Oferta) VALOR NETO DE LA OFERTA, REMODELACIÓN PLAZA RÍO DE JANEIRO $ 527.645.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.645.375 $ 527.645.375

Total Neto	$ 527.645.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.252.621
TOTAL OC	$ 627.897.996