1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-79-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-63-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-63-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 1669963200 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimension S.A. Razón Social DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.538.350-0 Sucursal Dimension S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Global El oferente deberá indicar en el portal mercado público, el VALOR TOTAL NETO DE LOS SERVICIOS (VALOR NETO MENSUAL * 48 MESES) conforme a lo señalado en el Formulario N°7. VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR LOS 48 MESES VALOR NETO $ 8.789.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.789.280.000 $ 8.789.280.000

Total Neto	$ 8.789.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.669.963.200
TOTAL OC	$ 10.459.243.200