1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-8-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-54-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-54-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Obligación Presupuestaria N°5-2021 del sistema Sistema Contable pro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 2868240 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE FYR LTDA Razón Social TRANSPORTE FYR LTDA R.U.T. 76.231.363-4 Sucursal TRANSPORTE FYR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Global Valor Total Neto del Contrato, por la "ADQUISICIÓN SILLAS PARA TERRAZAS PRO: ACTIVACIÓN GASTRONÓMICA DE ESPACIOS BARRIALES", en concordancia con lo reportado en el Formulario N°2. sillas para terraza color negro según eett anexas $ 15.096.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.096.000 $ 15.096.000

Total Neto	$ 15.096.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.868.240
TOTAL OC	$ 17.964.240