1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-81-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-164-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-164-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N°7-2023 del sistema gestionado por SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 2972691,455 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADEMAR ALEJANDRO Razón Social LUCAS CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.091.434-5 Sucursal ADEMAR ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Valor Total Neto del Contrato por la obra “MANTENCIÓN DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN DE AGUA POTABLE, ESTANQUE DE ACUMULACIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DE AVENIDA SUECIA N°1777", en concordancia con lo reportado en el Formulario N°3. MANTENCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE $ 15.645.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.645.745 $ 15.645.745

Total Neto	$ 15.645.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.972.691
TOTAL OC	$ 18.618.435