1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-84-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-178-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-178-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA N° 27-2021 del sistema privado. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 2643242 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO ALONSO Razón Social INGENIERIA EN SERVICIOS ELECTRICOS LIMITADA R.U.T. 76.639.288-1 Sucursal DIEGO ALONSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111617 Servicios temporales de arquitectura 1 Global VALOR NETO POR SERVICIO DE NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA DE LOS ESPACIOS COMUNES EXTERIORES, COMUNIDAD EDIFICIO EL REY. oferta valida por 200 días $ 13.911.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.911.800 $ 13.911.800

Total Neto	$ 13.911.800
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 2.643.242
TOTAL OC	$ 16.555.042