1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-87-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2022 Nombre de la Orden de Compra OC. DESDE 2490-170-LE21- SERVICIO DE MANTENCIÓN ANUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-170-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 1803480 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITEX SPA Razón Social SERVITEX SISTEMAS CONTRA INCENDIOS SPA R.U.T. 77.271.134-4 Sucursal SERVITEX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Global SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS EXTINTORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA. El VALOR TOTAL ANUAL POR EL SERVICIO ES $3.765.160.- IMPUESTO INCLUIDOS. DE ACUERDO CON LO OFERTADO EN FORMULARIO N°3. POR 3 AÑOS DE CONTRATO.   $ 3.164.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.492.000 $ 9.492.000

Total Neto	$ 9.492.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.803.480
TOTAL OC	$ 11.295.480