1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-90-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-12-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-12-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 18612400 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor wedoit Razón Social ESPINOSA Y RODRIGUEZ LIMITADA R.U.T. 76.005.950-1 Sucursal wedoit Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Valor Total Neto del contrato, por el "SERVICIO DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DE LA FUENTE DEL BICENTENARIO, COMUNA DE PROVIDENCIA", en concordancia al Valor Neto Total indicado en el Formulario N°3 "Carta de Oferta Económica" valor neto $ 97.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.960.000 $ 97.960.000

Total Neto	$ 97.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.612.400
TOTAL OC	$ 116.572.400