1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2490-91-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2490-137-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2490-137-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Valdivia N°963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21-2025 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Pedro Valdivia N°963 Comuna Providencia Impuesto 42,1401 Dirección de Envío de la Factura Pedro Valdivia N°963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA JACQUELINE Razón Social VERTICAL SERVICES SOLUCIONES EN ALTURA SPA R.U.T. 76.900.861-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANDRA JACQUELINE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Reparación de desprendimientos de elementos de hormigón y fisuras menores. PLAZO EJECUCIÓN: 90 DIAS CORRIDOS Reparación de fachada Comunidad Pocuro N°2033 UF 221,79 UF 0,00 UF 0,00 UF 221,7900 UF 221,7900

Total Neto	UF 221,7900
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 42,1401
TOTAL OC	UF 263,9301