1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2493-25-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2493-23-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE TRANSITO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Francisco bilbao#357 Comuna Coyhaique Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUROSOL Razón Social COMERCIAL EUROSOL LIMITADA R.U.T. 76.879.511-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EUROSOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 1 Unidad Adquisición de dispensador colgante de tickets para atención de público   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 14111801 Tickets o rollos de tickets 3 Unidad 3 rollos de 2 mil ticket cada uno, para un total de 6.000 ticket   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 28.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120