1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2494-36-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Prestacion de servicio.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Prestacion de servicio, según indica factura Nª 255 y memorandum Nª 126 de la Dirección de Obras Municipales, por contrato de suministro 2194-11-lp07.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO N° 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO N° 357 Comuna -1 Impuesto 1566945,39 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO N° 357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA VERONICA HARO ARCOS R.U.T. 13.410.354-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería Prestacion de servicio, según indica factura Nª 255 y memorandum Nª 126 de la Dirección de Obras Municipales, por contrato de suministro 2194-11-lp07.- $ 8.247.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.247.081 $ 8.247.081

Total Neto	$ 8.247.081
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.566.945
TOTAL OC	$ 9.814.026