1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2494-91-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA DIF. ESPAÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA DIFERENCIAL ESPAÑA, FACTURAS 7671-7672, FACTURA A NOMBRE DEL GOBIERNO DE AYSEN, RUT Nº 72.222.000-5. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO N° 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO N° 357 Comuna -1 Impuesto 2549230 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO N° 357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA R.U.T. 78.094.280-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121506 Pupitres 1 Unidad Pupitres ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA DIFERENCIAL ESPAÑA, FACTURAS 7671-7672, FACTURA A NOMBRE DEL GOBIERNO DE AYSEN, RUT Nº 72.222.000-5. $ 13.417.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.417.000 $ 13.417.000

Total Neto	$ 13.417.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.549.230
TOTAL OC	$ 15.966.230