1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2496-1017-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EE DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2496-29-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco bilbao#357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Av. Ogana N 1048 Comuna Coyhaique Impuesto 13708,68848 Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana N 1048 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME RENE CARRILLO VERA Razón Social JAIME RENE CARRILLO VERA R.U.T. 5.084.436-6 Sucursal JAIME RENE CARRILLO VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101502 Queroseno 60 Unidad ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN FACTURA N°86972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN FACTURA N°86972 $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.940 $ 35.950 15101502 Queroseno 60 Unidad ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN FACTURA N°86972 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA ESTABLECIMIENTOS DEM SEGUN FACTURA N°86972 $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.180 $ 36.202

Total Neto	$ 72.152
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.709
TOTAL OC	$ 85.860