1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2496-1149-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ.MATERIALES DE ASEO JARDÍN I. AIKEN YEMEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Av. Ogana N 1048 Comuna Coyhaique Impuesto 142737,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana N 1048 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIMAX Razón Social DISTRIBUIDORA HIMAX LIMITADA R.U.T. 76.199.800-5 Sucursal HIMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 437 DEL 30.12.2014 SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AIKEN YEMEL ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 437 DEL 30.12.2014 SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AIKEN YEMEL $ 751.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 751.250 $ 751.250

Total Neto	$ 751.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.738
TOTAL OC	$ 893.988