1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2496-1236-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE PELLET SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2496-7-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2757 del sistema SUBVENCION REGULAR. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Av. Ogana N 1048 Comuna Coyhaique Impuesto 418836 Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana N 1048 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 2D Electrónica Razón Social 2 D ELECTRONICA S A R.U.T. 99.512.770-9 Sucursal 2D Electrónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121708 Serrín 7200 Unidad no definida PELLETS DE MADERA ESC. NIEVES DEL SUR.- según contrato de suministro.- $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.202.400 $ 1.202.400 11121708 Serrín 6000 kilogramo PELLETS DE MADERA LICEO JOSEFINA AGUIRRE.- según contrato de suministro.- $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002.000 $ 1.002.000

Total Neto	$ 2.204.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.836
TOTAL OC	$ 2.623.236