1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2496-1753-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales Piscina Nieves del Sur ESPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Av. Ogana N 1048 Comuna Coyhaique Impuesto 84541,944 Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana N 1048 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Maria Razón Social comercializadora Ana Maria Oyarzun Vargas EIRL R.U.T. 76.253.512-2 Sucursal Ana Maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 15 Unidad Gorros de Piscina Gorros de Piscina $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.515 $ 31.515 53111903 Zapatillas de niño 30 Unidad Zapatillas de Piscina Zapatillas de Piscina $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.300 $ 156.300 52121701 Toallas de baño 30 Unidad Toallas blancas 70x90 cms Toallas blancas 70x90 cms $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.130 $ 257.143

Total Neto	$ 444.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.542
TOTAL OC	$ 529.500