Orden de Compra. Nº2496-2199-CM18 "MATERIAL DE OFICINA JARDIN INF. VALLECITOS DE AYSEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2496-2199-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA JARDIN INF. VALLECITOS DE AYSEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco bilbao#357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001 Materiales de oficina del sistema CAS Contabilidad gub.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Av. Ogana N 1048
Comuna Coyhaique
Impuesto 6593
Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana N 1048
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFISERV
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal OFISERV
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras5 (1006681 )PERFORADORA ISOFIT PP-30 NEGRO 25 HJS UNIDAD 1024681(1006681) PERFORADORA ISOFIT PP-30 NEGRO 25 HJS UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones24 (1139366 )CUCHILLO CARTONERO SELLOFFICE SX-70 RIEL METAL UNIDAD 1161428(1139366) CUCHILLO CARTONERO SELLOFFICE SX-70 RIEL METAL UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
Total Neto $ 34.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.593
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 41.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.