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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2496-2199-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA JARDIN INF. VALLECITOS DE AYSEN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
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R.U.T. |
69.240.300-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Francisco bilbao#357 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
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R.U.T. |
69.240.300-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Ogana N 1048 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
6593 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ogana N 1048 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OFISERV |
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Razón Social |
BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
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R.U.T. |
6.239.182-0 |
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Sucursal |
OFISERV |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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23101502 2239-4-LP14
| Perforadoras | 5 | | (1006681 )PERFORADORA ISOFIT PP-30 NEGRO 25 HJS UNIDAD 1024681 | (1006681) PERFORADORA ISOFIT PP-30 NEGRO 25 HJS UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.500
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$ 18.500
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27111503 2239-4-LP14
| Cuchillos de diversas aplicaciones | 24 | | (1139366 )CUCHILLO CARTONERO SELLOFFICE SX-70 RIEL METAL UNIDAD 1161428 | (1139366) CUCHILLO CARTONERO SELLOFFICE SX-70 RIEL METAL UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 675,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.200
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$ 16.200
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Total Neto
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$ 34.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.593
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 41.293
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.