1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2496-275-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2496-2-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2496-2-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Av. Ogana N 1048 Comuna Coyhaique Impuesto 288515 Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana N 1048 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGAR EN DEPENDENCIAS LICEO TECNICO PROFESIONAL REPUBLICA ARGENTINA, FREIRE N°1671   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joaquin Aguilera y Cia Ltda Razón Social JOAQUIN AGUILERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 84.011.300-0 Sucursal Joaquin Aguilera y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 2 Unidad MAQUETA DE SISTEMA DE ALUMBRADO   $ 752.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504.000 $ 1.504.000 46181504 Guantes protectores 29 Unidad GUANTES DE PROTECCION ESTANDAR   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500

Total Neto	$ 1.518.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.515
TOTAL OC	$ 1.807.015