1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2496-295-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. COMBUSTIBLE PARA BUSES Y ASEO EST. EDUCAC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2496-44-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Av. Ogana N 1048 Comuna Coyhaique Impuesto 29410,107034218 Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana N 1048 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME RENE CARRILLO VERA Razón Social JAIME RENE CARRILLO VERA R.U.T. 5.084.436-6 Sucursal JAIME RENE CARRILLO VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 4 Unidad BLUE MAZ X 10LTS. SEGÚN FACTURA N°26930 DEL 20.03.2017 BLUE MAZ X 10LTS. SEGÚN FACTURA N°26930 DEL 20.03.2017 $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.976 $ 36.975 15101507 Bencina 10 Litro GASOLINA 93 SEGÚN FACTURA N°26930 DEL 20.03.2017 GASOLINA 93 SEGÚN FACTURA N°26930 DEL 20.03.2017 $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370 $ 6.370 15101507 Bencina 20 Litro GASOLINA 93 SEGÚN FACTURA N°26930 DEL 20.03.2017 GASOLINA 93 SEGÚN FACTURA N°26930 DEL 20.03.2017 $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.820 $ 12.824 15101505 Diesel 40 Litro PETROLEO DIESEL SEGÚN FACTURA N°26930 DEL 20.03.2017 PETROLEO DIESEL SEGÚN FACTURA N°26930 DEL 20.03.2017 $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.920 $ 17.916 15101502 Queroseno 20 Litro KEROSENE SEGÚN FACTURA N°26930 DEL 20.03.2017 KEROSENE SEGÚN FACTURA N°26930 DEL 20.03.2017 $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.714 15101502 Queroseno 145,907 Litro KEROSENE SEGÚN FACTURA N°26930 DEL 20.03.2017 KEROSENE SEGÚN FACTURA N°26930 DEL 20.03.2017 $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.057 $ 70.992

Total Neto	$ 154.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.410
TOTAL OC	$ 184.200