1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2496-341-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECER DE MATERIALES DE ASEO SALA CUNA VALLESITO DE AYSEN 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Ogana N° 1048 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Av. Ogana N 1048 Comuna Coyhaique Impuesto 18170,46 Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana N 1048 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 180 Rollo Papel higiénico PAPEL HIGIENICO $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.540 $ 54.450 14111703 Toallas de papel 144 Rollo Toallas de papel TOALLA NOVA $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.184 $ 41.184

Total Neto	$ 95.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 18.170
TOTAL OC	$ 113.804