Orden de Compra. Nº2496-383-SE17 "ADQ. COMBUSTIBLE PARA ASEO ESTABLECIMIENTOS EDUC."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2496-383-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. COMBUSTIBLE PARA ASEO ESTABLECIMIENTOS EDUC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2496-44-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Av. Ogana N 1048
Comuna Coyhaique
Impuesto 11269,075313
Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana N 1048
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME RENE CARRILLO VERA
Razón Social JAIME RENE CARRILLO VERA
R.U.T. 5.084.436-6
Sucursal JAIME RENE CARRILLO VERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101502
Queroseno20LitroKEROSENE SEGÚN FACTURA N°27703 DEL 10.04.2017KEROSENE SEGÚN FACTURA N°27703 DEL 10.04.2017 $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.440 $ 9.445
15121501
Aceite de motor1UnidadM. DELBAC 15W40X1 SEGÚN FACTURA N°27703 DEL 10.04.2017M. DELBAC 15W40X1 SEGÚN FACTURA N°27703 DEL 10.04.2017 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
15101505
Diesel4UnidadBLUE MAX 10 LTS SEGÚN FACTURA N°27703 DEL 10.04.2017BLUE MAX 10 LTS SEGÚN FACTURA N°27703 DEL 10.04.2017 $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.976 $ 36.975
15101505
Diesel20LitroDIESEL SEGÚN FACTURA N°27703 DEL 10.04.2017DIESEL SEGÚN FACTURA N°27703 DEL 10.04.2017 $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.680 $ 8.689
Total Neto $ 59.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.269
TOTAL OC $ 70.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.