1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2496-409-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA ASEO ESC. VALLE SIMPSON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2496-44-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Av. Ogana N 1048 Comuna Coyhaique Impuesto 9356,302354 Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana N 1048 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME RENE CARRILLO VERA Razón Social JAIME RENE CARRILLO VERA R.U.T. 5.084.436-6 Sucursal JAIME RENE CARRILLO VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 2 Unidad MOBIL SPECIAL 2TX1/2, SEGÚN FACTURA N°28172 DEL 20.04.2017 MOBIL SPECIAL 2TX1/2, SEGÚN FACTURA N°28172 DEL 20.04.2017 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 15101507 Bencina 40 Litro GASOLINA 93, SEGÚN FACTURA N°28172 DEL 20.04.2017 GASOLINA 93, SEGÚN FACTURA N°28172 DEL 20.04.2017 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920 $ 25.916 15101502 Queroseno 40 Litro KEROSENE, SEGÚN FACTURA N°28172 DEL 20.04.2017 KEROSENE, SEGÚN FACTURA N°28172 DEL 20.04.2017 $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.120 $ 19.126

Total Neto	$ 49.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.356
TOTAL OC	$ 58.600