1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2496-421-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2023 Nombre de la Orden de Compra HCP- SUMINISTRO DE OFICINA VICTOR DOMINGO SILVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2496-9-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco bilbao#357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1867 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Av. Ogana N 1048 Comuna Coyhaique Impuesto 157348,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana N 1048 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCOFI LTDA. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO R.U.T. 76.569.006-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESCOFI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 75 Unidad no definida RESMAS DE OFICIO, CONTRATO DE SUMINISTROS ID 2496-9-LQ23   $ 6.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.200 $ 463.200 14111509 Artículos de papelería 75 Unidad RESMAS DE CARTA, CONTRATO DE SUMIISTROS ID 2496-9-LQ23   $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.950 $ 364.950

Total Neto	$ 828.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.348
TOTAL OC	$ 985.498