1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2496-654-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2496-188-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2496-188-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao N° 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Av. Ogana N 1048 Comuna Coyhaique Impuesto 62380,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana N 1048 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121629 Cable de alimentación 1 Unidad PROYECTOR SOBREVOLTAJE CON 4-6 SALIDAS, CABLE 5 M PROYECTOR SOBREVOLTAJE CON 4-6 SALIDAS, CABLE 5 M $ 67.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.140 $ 67.140 43212102 Impresoras de matriz de puntos 3 Unidad IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IMPRESORA MULTIFUNCIONAL $ 66.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.882 $ 198.882 43212102 Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad IMPRESORA IMPRESORA $ 62.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.294 $ 62.294

Total Neto	$ 328.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.380
TOTAL OC	$ 390.696