1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2496-997-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2023 Nombre de la Orden de Compra HCP - MATERIAL HPV 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2496-9-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco bilbao#357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3123 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Av. Ogana N 1048 Comuna Coyhaique Impuesto 335121,62 Dirección de Envío de la Factura Av. Ogana N 1048 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCOFI LTDA. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO R.U.T. 76.569.006-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESCOFI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Unidad no definida COTIZACIÓN N°1998   $ 1.763.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.763.798 $ 1.763.798

Total Neto	$ 1.763.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.122
TOTAL OC	$ 2.098.920