1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2497-64-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2497-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco bilbao#357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Francisco bilbao#357 Comuna Coyhaique Impuesto 89957,1758 Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Razón Social Patagon Servicios Integrales S.p.A R.U.T. 76.557.755-1 Sucursal Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121503 Aceite de engranajes 1 Unidad no definida HORA TALLER,FAROL LED 2.5", BARRAS SOLDADURA EN TALLER,ACEITE ATF,PUNTOS DE ENGRASE.   $ 473.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.459 $ 473.459

Total Neto	$ 473.459
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.957
TOTAL OC	$ 563.416