1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2500-117-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2024 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2500-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco bilbao#357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001/002/003215-31-02/114-05-26-015 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Francisco bilbao#357 Comuna Coyhaique Impuesto 407871,7226889 Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Aysen Patgonia Ltda Razón Social Servicentro aysen Patagonia Ltda R.U.T. 76.295.154-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicentro Aysen Patgonia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y CALEFACCIÓN SEGÚN FACTURA N°426536//ORDEN N° 4862-4870-4868-4869-4876-4851-4878-4880-4882-4875-4865-4886-4887-4860-4881-4885-4874-4883-4873-4871//GUIA N° 522625-522621-522628-522651-522641-522654-522655-522664-522670-522675-522677-522682-522685-522619-522656-522686-522634-522678-522632-522623. FACTURA N° 216-217-219-218-220//GUIA N° 522624-522645-522638-522646-522657   $ 2.146.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.146.693 $ 2.146.693

Total Neto	$ 2.146.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.872
TOTAL OC	$ 2.554.565