1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2500-13-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GUARDIA ID 2494-31-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2494-31-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 357 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208002 del sistema PREUSPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T. 69.240.300-2 Dirección de Facturación Francisco bilbao#357 Comuna Coyhaique Impuesto 6365025,3859 Dirección de Envío de la Factura Francisco bilbao#357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROSERV LTDA Razón Social SOCIEDAD DE SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.153.334-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROSERV LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EDIFICIOS MUNICIPALES Y SERVICIOS ESPECIALES PERIODO ENERO Y FEBRERO DA 0720/16.02.2023.   $ 33.500.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500.134 $ 33.500.134

Total Neto	$ 33.500.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.365.025
TOTAL OC	$ 39.865.159